温州市公安局2020年部门预算公开
发布日期:2020-06-01 浏览次数: 来源:温州市公安局 字号:[ ]

一、温州市公安局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党的方针、政策和国家法律、法规。落实市委、市政府、上级公安机关的规定要求。起草有关公安地方性法规、规章草案。部署、指导、监督全市公安工作。

2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析研判形势,研究提出对策措施。组织、指导110接处警和公安情报信息工作。组织、协调、指导全市反恐怖工作。

3.主管和指导经济、刑事犯罪等侦查工作, 组织、协调特别重大案件和涉外、跨县(市、区)重大案件以及上级交办案件的侦查工作。组织、指导全市公安刑事科学技术工作。负责公安技术侦察工作。

4.指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理危险物品、特种行业和内河水域治安工作。负责组织、协调重特大治安事件和突发性事件的处置工作,管理集会、游行、示威活动;组织、指挥公安特警队的处突防暴工作。配合、协调城市管理与行政执法过程中行使相对集中行政处罚权的相关工作。

5.按照权限,组织实施中国公民因私出入国(境)管理、港澳台居民回本市定居管理,承担外国人来华留学、来华工作、停留居留和永久居留有关事宜的管理,开展国籍管理、移民管理、难民管理和非法移民遣返有关工作。组织和指导对出入境领域违法犯罪案件的查处。承担口岸签证、签注工作。参与移民领域国际合作。

6.组织、指导、监督全市道路交通安全、交通秩序维护以及车辆、驾驶员管理工作。指导、监督本市行政区域内高速公路的交通安全管理工作。

7.组织、指导全市公安基层基础工作,完善社会治安防范体系。依法管理户籍、居民身份证、流动人口。组织、指导对全市国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作,负责对全市保安服务活动的监督管理工作。

8.指导监督全市看守所、拘留所、收容教育所和公安强制隔离戒毒所工作。管理市看守所、市拘留所(市收容教育所)、市三垟强制隔离戒毒所。

9.组织、指导全市公安法制工作。指导、监督全市公安机关执法活动。承担行政复议、应诉、国家赔偿等案件的办理工作。指导、监督全市公安信访工作。

10.组织、协调、指导全市禁毒缉毒工作。

11.组织、协调、指导全市重大活动和重要会议的安全保卫工作。

12.组织、指导出海船舶(船民)管理、无人岛屿治安管理,协助有关部门执行海上执法任务。

13.组织、指导全市公安科学技术和信息化工作。负责全市公安机关信息通信勤务保障工作的规划协调和组织指导。负责管理全市社会公共安全技术防范业务。

14.按规定权限,实施对公安机关及其人民警察的监督。领导全市公安机关督察工作,组织、指导维护公安民警执法权威工作。

15.组织实施各县级公安机关综合实绩评估。

16.负责全市城市轨道领域公安工作;指导监督市区公交领域行业单位治安防范工作。

17.负责温州龙湾国际机场公安工作。

18.指导、监督行业公安机关开展业务工作。

19.完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

20.职能转变。坚持和发展新时代“枫桥经验”,全面提升推广枫桥警务模式,构建情报引领、科技支撑的立体化、精准化基层基础新生态,推动基层社会治理创新。以深入开展扫黑除恶专项斗争为龙头推进重点治理,服务保障经济高质量发展。深化公安领域“最多跑一次”改革,继续推进简政放权,加大警种之间的业务协同,进一步提升公安服务能力和服务水平。大力推动公安工作数字化转型,深化“云上公安、智能防控”大数据战略,提高预警、预测、预防水平,切实提高社会安全感和满意度。

21.涉密内容略。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,温州市公安局包括:局本级、局属温州市居民身份证信息管理中心、温州市三垟强制隔离戒毒所、温州市公安局交通管理局、温州市人民警察学校、温州市流动人口服务指导中心等五家单位。

二、温州市公安局2020年部门预算安排情况说明

(一)关于温州市公安局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,温州市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。温州市公安局2020年收支总预算149723.42万元。

(二)关于温州市公安局2020年收入预算情况说明

温州市公安局2020年收入预算149723.42万元,其中:一般公共预算拨款收入116138.62万元,占77.6%;政府性基金收入32912.89万元,占21.9%;专户资金671.91万元,占0.5%。 

(三)关于温州市公安局2020年支出预算情况说明

温州市公安局2020年支出预算149723.42万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出80.33万元、公共安全支出102732.01万元、社会保障和就业支出6120.69万元、卫生健康支出2486.68万元、城乡社区支出29148.89万元、住房保障支出5390.82万元、其他支出3764.00万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出69080.49万元,占46.1%;公用经费支出27231.3万元,占39.4%;项目支出53411.63万元,占14.5%。 

(四)关于温州市公安局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市公安局2020年财政拨款收支总预算149051.51万元。收入包括:一般公共预算116138.62万元、政府性基金32912.89万元;支出包括:一般公共服务支出80.33万元、公共安全支出102060.10万元、社会保障和就业支出6120.69万元、卫生健康支出2486.68万元、城乡社区支出29148.89万元、住房保障支出5390.82万元、其他支出3764.00万元。

       关于温州市公安局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市公安局2020年一般公共预算当年拨款116138.62万元,比2019年执行数增加1756.05万元,主要是人员经费全部在一般公用预算中、社保、公积金增加等原因。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出80.33万元,占0.1%;公共安全支出(类)支出102060.10万元,占87.9%;社会保障和就业(类)支出6120.69万元,占5.3%;卫生健康(类)支出2486.68万元,占2.1%;住房保障(类)支出5390.82万元,占4.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)80.33万元,主要用于温州市流动人口服务指导中心人员工资及日常运转支出。

(2)不公开事项102060.10万元。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)4178.11万元,主要用于按规定为民警职工缴纳的基本养老保险金。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)1942.58万元,主要用于按规定为民警职工缴纳的职业年金。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)804.60万元,主要用于市局民警职工及退休人员基本医疗保险等支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)18.59万元,主要用于温州市人民警察学校及温州市居民身份证信息管理中心、温州市流动人口服务指导中心职工基本医疗保险等支出。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)1663.49万元,主要用于市局在职人员及退休人员公务员医疗等支出。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)5082.55万元,主要用于为按规定为民警职工缴纳住房公积金等支出。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)308.27万元,主要用于为按规定为民警职工缴纳住房补贴支出。

(六)关于温州市公安局2020年一般公共预算基本支出情况说明

温州市公安局2020年一般公共预算基本支出96131.79万元,其中:

人员经费77063.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费19068.73万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(七)关于温州市公安局2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市公安局2020年政府性基金预算当年拨款32912.89万元,比2019年执行数减少10121.24万元,主要是2020年全部人员经费和年初安排的统筹财力项目金额减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出(类)29148.89万元,占88.6%;其他支出(类)3764万元,占11.4%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1)城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)29148.89万元,主要用于市局民安工程、监管中心建设工程等,交警指挥控制中心核心二期、SCATS系统三期扩建、SCATS四期信号扩建、支队最多跑一次项目、支队道路视频动态监控系统整体租赁及运维管理服务、SCATS交通信号灯控制优化服务项目、瓯海大道智能交通升级运维、道路智能监控系统存储扩容项目、交警支队民生工程二期升级运维、2016年电子警察系统项目、2018年温州市公安交警智能交通系统扩建项目、瓯海大道智能交通系统提升项目、交通指挥控制中心一期设备系统整体租赁及运维管理(五年)及2020年度市区道路交通安全设施经费。

(2)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)3764万元,主要用于发放市区报废摩托车停止更新牌照收回车主补偿金、交警支队指挥中心大楼整体修缮改造等项目支出。

(八)关于温州市公安局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州公安局2020年“三公”经费预算(不含出国经费)的金额为1287.31万元,比2019年预算数增加4.11万元,增长0.3%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]41号)文件精神,2020年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开;温州市公安局2019年因公出国(境)经费预算经核定为25.67万元。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算98.06万元,比上年预算数下降1.1%。主要用于接待主要用于接待上级及外单位来我局调研、指导工作、协助办案等支出。减少的主要原因是坚持厉行节约原则,严格控制公务接待费开支。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算1189.25万元,比上年预算数增长0.4%。其中,公务用车购置支出300万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的25辆公务用车;公务用车运行维护费支出889.25万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是更新公务车辆增加。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020温州市公安局本级、交通管理局等2家行政单位以及温州市人民警察学校、温州市三垟强制隔离戒毒所等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算10899.29万元。比2019年预算增加381.44万元,增长3.6%,主要原因是人数增加及职务级别晋升。

       政府采购情况

2020年温州市公安局各单位政府采购预算总额4663.80万元,其中:政府采购货物预算1526.66万元、政府采购工程预算206.76万元、政府采购服务预算2930.38万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,温州市公安局所属各预算单位共有车辆511辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车365辆、特种专业技术用车146辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备145台(套),单位价值100万元以上专用设备48台(套)。 

2020年部门预算安排购置车辆38辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车36辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2020年温州市公安局项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款20006.83万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2020年温州市公安局.xls


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