温州市公安局2018年部门预算
发布日期:2018-05-07 来源:市公安局 字号:[ ]

   一、温州市公安局概况

  (一)主要职能。

  (一)主要职能

  贯彻执行中央和省有关公安工作的方针、政策、法律、法规,研究起草有关政策、规章,部署、指导全市公安工作;主管全市各类刑事案件、经济案件的侦破和禁毒、缉毒、反偷渡等工作,协调跨地区和涉外案件的侦破;依法监督指导全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作,指导企事业保卫组织的建设;主管并指导全市公安机关依法管理社会治安、户籍和居民身份证以及枪支、弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品,组织协调对重、特大治安事件突发性事件的处置工作,管理集会、游行、示威活动;主管并指导全市公安机关预审工作和看守所、拘留所的管理工作;负责、指导全市因私出入境管理工件;指导全市消防管理工作,依法进行消防监督;负责全市边海防治安管理和内河水上治安管理;主管全市计算机信息系统的安全保护和安全监察工作;主管全市城市道路交通安全,处理交通事故,维护交通秩序,组织实施对车辆和驾驶员的管理;承担全市居民身份证制证信息的采集、审核、传输、证件签发、技术处理及信息中心数据库的维护等工作;负责接收温州地区除瑞安、乐清、苍南外的强制隔离戒毒对象和拘留人员代为执行戒毒治疗的收治等;温州警校承担全市公安机关新民警上岗培训、在职民警的岗位培训、民警警衔晋升培训等工作。

  (二)部门预算单位构成。

  从预算单位构成看,温州市公安局包括:局本级、局属单位:温州市居民身份证信息管理中心、温州市三垟强制隔离戒毒所、温州市公安局交通警察支队、温州市人民警察学校、温州市流动人口服务指导中心等五家单位。

  二、温州市公安局2018年部门预算安排情况说明

  (一)关于温州市公安局2018年收支预算情况的总体说明。

  按照综合预算的原则,温州市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、单位结转。支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。温州市公安局2018年收支总预算123342.99万元。

  (二)关于温州市公安局2018年收入预算情况说明。

  温州市公安局2018年收入预算123342.99万元,其中:一般公共预算拨款收入100110万元,占81.2%;政府性基金收入13798.51万元,占11.2%;专户资金6507.99万元,占5.3%;单们结转2926.49万元,占2.3%。

  (三)关于温州市公安局2018年支出预算情况说明。 温州市公安局2018年支出预算123342.99万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出164.80万元、公共安全支出90497.14万元、科学技术支出11.93万元、社会保障和就业支出6513.19万元、医疗卫生与计划生育支出2252.60万元、城乡社区支出11361.14万元、住房保障支出3175.49万元、其他支出9366.70万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出57044.22万元,公用支出19587.43万元,项目支出46711.34万元。

  (四)关于温州市公安局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。

  温州市公安局2018年财政拨款收支总预算113908.51万元。收入包括:一般公共预算拨款收入100110万元、政府性基金收入13798.51万元;支出包括:一般公共服务支出164.80万元、公共安全支出87991.99万元、科学技术支出11.93万元、社会保障和就业支出6513.19万元、医疗卫生与计划生育支出2252.60万元、城乡社区支出10566.81万元、住房保障支出3175.49万元、其他支出3231.7万元。

  

  • 关于温州市公安局2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  温州市公安局2018年一般公共预算当年拨款102242.16万元,比2017年执行数增加11180.92万元,主要是人员工资调增、监管中心建设项目等统筹项目预算安排到一般公共预算等原因。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况。

  一般公共服务支出(类)164.80万元,占0.2%、公共安全支出(类)90124.15万元,占88.1%、科学技术支出(类)11.93万元,占0.0%、社会保障和就业支出(类)6513.19万元,占6.4%、医疗卫生与计划生育支出(类)2252.60万元,占2.2%、住房保障支出(类)3175.49万元,占3.1%。

   3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  (1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)164.80万元,主要用于温州市流动人口服务指导中心人员工资及日常运转支出。

  (2)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)62141.76万元,主要用于民警职工工资福利等基本支出。

  (3)公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)1721.85万元,主要用于办公费、水电费、维修费、差旅费等支出。

  (4)公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)50.40万元,主要用于特警队、警务查报站等方面支出。

  (5)公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项)630万元,主要用于开展打击刑事犯罪方面支出。

  (6)公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)118.80万元,主要用于开展禁毒工作的支出。

  (7)公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)8979.86万元,主要用于开展各类道路交通管理工作的支出。

  (8)公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)1629.88万元,主要用于看守所、拘留所等方面的工作支出。

  (9)公共安全支出(类)公安(款)警犬繁育及训养(项)61.20万元,主要用于警犬基地警犬繁育及训养等支出。

  (10)公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)927.22万元,主要用于科技项目维保经费、安全感满意度外呼测评及系统建设、110处警“三打一查”等信息化建设支出。

  (11)公共安全支出(类)公安(款)事业运行(公安)支出1058.41万元,主要用于温州市人民警察学校及温州市居民身份证信息管理中心发放在编在职人员工资及津补贴、日常运行维护经费、离退休人员经费、执法执勤车辆运行经费等支出。

  (12)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)10864.63万元,主要用于温州市监管中心建设、结算类项目等支出。

  (13)不公开事项292万元。

  (14)公共安全支出(强制隔离戒毒)支出1648.14万元,主要用于温州市三垟强制隔离戒毒所在编在职人员工资的发放及强制隔离戒毒所日常运行维护经费、协辅警工资、离退休人员经费、执法执勤车辆运行和强制隔离人员生活费和其他强制隔离戒毒等支出。

  (15)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)11.93万元,主要用于机动车安检联网集成系统等支出。

  (16)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)4653.93万元,主要用于按规定为民警职工缴纳的基本养老保险金。

  (17)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)1859.26万元,主要用于按规定为民警职工缴纳的职业年金。

  (18)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2197.27万元,主要用于公安本级及交警支队基本医疗保险等支出。

  (19)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)55.33万元,主要用于温州市人民警察学校及温州市居民身份证信息管理中心、温州市三垟强制隔离戒毒所、温州市流动人口服务指导中心基本医疗保险等支出。

  (20)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2801.69万元,主要用于为按规定为民警职工缴纳住房公积金等支出。

  (21)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)373.80万元,主要用于为按规定为民警职工缴纳住房补贴支出。

  (六)关于温州市公安局2018年一般公共预算基本支出情况说明。

  温州市公安局2018年一般公共预算基本支出76533.05万元,其中:

  人员经费56854.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费19678.13万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)关于温州市公安局2018年政府性基金预算支出情况说明。

  1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

  温州市公安局2018年政府性基金预算当年拨款14592.84万元,比2016年执行数减少12124.28万元,主要是公安局本级及交警支队统筹财力项目等原因减少政府性基金预算。

  2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

  城乡社区支出(类)11361.14万元,占77.9%;其他支出(类)3231.70万元,占22.1%。

   3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

  (1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)7361.14万元,主要用于交警指挥控制中心核心二期、SCATS系统三期扩建、支队道路视频动态监控系统整体租赁及运维管理服务、瓯海大道智能交通系统提升项目、交通违法一键举报行车记录仪购置、2016年电子警察系统项目、交通指挥控制中心一期设备系统整体租赁及运维管理(五年)及2018年度市区交通安全设施经费。

  (2)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)4000万元,主要用于市公安局本级结算类项目的支出。

  (3)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)3231.70万元,主要用于公安本级大楼运行维护费、装备购置、轨道交通分局S1线一期开办费、监管医院经费等,以及下属单位交警支队市区摩托车报废停止更新牌照收回补偿金等费用。

  (八)关于温州市公安局2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

  1.因公出国(境)费用:根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]17号)文件精神,2018年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开。

  2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算99.20万元,比上年预算数下降2.9%。主要用于接待主要用于接待上级及外单位来我局调研、指导工作、协助办案等支出。减少的主要原因是按照厉行节约的原则逐年减少接待费用。

  3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算1126万元,比上年预算数下降25.68%。其中,公务用车购置支出186万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的公务用车;公务用车运行维护费支出940万元,与上年持平,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  (九)其他重要事项的情况说明。

  1.机关运行经费。

  2018年温州市公安局本级、温州市公安局交通警察支队等2家行政单位,温州市人民警察学校、温州市三垟强制隔离戒毒所等2家参公事业单位,温州市流动人口服务指导中心及温州市居民身份证信息管理中心等2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算19587.43万元。

  1. 政府采购情况。

  2018年温州市公安局各单位政府采购预算总额189.30万元,其中:政府采购货物预算189.30万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算万元。

  3.绩效目标设置情况。

  2018年温州市公安局项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款25709.11万元。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.单位结余:是指上年度预算未使用完毕需继续纳入本年度预算的资金(包括一般公共预算、政府性基金预算和专户资金预算)。

  4.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  5.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  6.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。


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